2022년도 2/4분기 운영위원회

일 시 : 2022년 6월 22일(수) 11시

장 소 : 효경재가노인돌봄센터 프로그램실

	모든 이의 모든 것이 되는 복지공동체
	효경재가노인돌봄센터

목 차

○ 전차회의록---------------------------------------	2
○ 2022년도 추가경정예산(안)----------------------	6
○ 기타보고-------------------------------------	31

전차회의록

2022년도 추가경정예산(안)

2022년도 추가경정예산(안) 제안서

1. 재가노인지원서비스

○ 세 입                                                                      (단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
보조금수입	보조금수입	시도보조금	277,700	283,160	5,460	①
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	13,200	45,200	32,000	②
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	6,000	0	-6,000	③
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	0	4,038	4,038	④

① 시간외근무수당, 복지포인트 지원으로 증액

② 후원자 개발

③ 직책보조비 삭제

④ 전년도 이월금 발생

○ 세 출                                                                      (단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
사무비	인건비	제수당	20,577	24,600	4,023	①
	업무추진비	직책보조비	6,000	0	-6,000	②
	운영비	수용비 및 수수료	13,877	14,906	1,029	③
		공공요금	3,030	1,054	-1,976	④
		기타운영비	6,560	10,301	3,741	⑤
사업비	사업비	경제적위기관리사업비	26,370	59,820	33,450	⑥

① 시간외근무수당, 복지포인트 지원으로 증액

② 직책보조비 삭제

③ 사무용품 구입비 증액

④ 전화요금 감액(타 사업에서 지출)

⑤ 직원 교육비 등 증액

⑥ 후원금 개발로 인한 생필품 지원 증액

1. 2022년 재가노인지원서비스 추가경정예산(안) 세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	시도보조금	277,699,470	283,159,610	5,460,140	사무비	인건비	급여	173,022,240	173,684,700	662,460
2	후원금수입	후원금수입	지정후원금	17,270,000	17,670,000	400,000			제수당	20,577,250	24,600,000	4,022,750
3			비지정후원금	13,200,000	45,200,000	32,000,000			퇴직금 및 퇴직적립금	16,133,610	16,533,920	400,310
4	전입금	전입금	법인전입금	6,000,000	0	-6,000,000			사회보험 부담금	17,966,370	17,190,990	-775,380
5	이월금	이월금	전년도이월금	134,160	1,113,344	979,184			기타후생경비	200,000	1,150,000	950,000
6			전년도이월금 (후원금)	0	4,037,626	4,037,626		업무추진비	기관운영비	740,000	980,000	240,000
7	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	8,000	8,000	0			직책보조비	6,000,000	0	-6,000,000
8			기타잡수입	3,600,000	3,600,000	0			회의비	356,000	356,000	0
9				0	0	0		운영비	여비	300,000	300,000	0
10				0	0	0			수용비 및 수수료	13,877,000	14,906,120	1,029,120
11				0	0	0			공공요금	3,030,000	1,054,000	-1,976,000
12				0	0	0			제세공과금	6,070,000	5,300,000	-770,000
13				0	0	0			차량비	3,360,000	4,080,000	720,000
14				0	0	0			기타운영비	6,560,000	10,301,000	3,741,000

순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	사업비	사업비	경제적위기 관리 사업비	26,370,000	59,820,000	33,450,000
16				0	0	0			신체적위기 관리 사업비	200,000	200,000	0
17				0	0	0			사회적위기 관리 사업비	22,310,000	23,484,370	1,174,370
18				0	0	0			긴급지원 사업비	700,000	700,000	0
19				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	0	0
20				0	0	0			반환금	139,160	147,480	8,320
세입 합계				317,911,630	354,788,580	36,876,950	세출합계			317,911,630	354,788,580	36,876,950

1. 2022년 재가노인지원서비스 추가경정예산(안)                                                                     (단위 : 원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	시도보조금	인건비	227,699,470	233,159,610	5,460,140	인건비(임직원보수일람표참조) 233,159,610원
			운영비	50,000,000	50,000,000	0	운영비(사업비) 50,000,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	17,270,000	17,670,000	400,000	밑반찬 모금 9,000,000원
							식자재지원 모금 2,250,000원
							초복지원 모금 1,000,000원
							명절지원 모금 2,400,000원
							난방유지원 모금 500,000원
							달성사랑1%나눔 결연후원 2,400,000원
							대구재가노인복지협회 결연후원 120,000원
		비지정후원금	비지정후원금	13,200,000	45,200,000	32,000,000	비지정후원금 45,200,000원
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금(재가)	6,000,000	0	-6,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	134,160	1,113,344	979,184	2021년 보조금 이월금 (보조금 139,160원, 예금이자 3,320원)
							자부담 이월금 970,864원
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금(후원금)	0	4,037,626	4,037,626
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	기타예금이자수입	8,000	8,000	0	예금이자수입 8,000원
		기타잡수입	기타잡수입	3,600,000	3,600,000	0	실습 지도비 3,600,000원
세입계				317,911,630	354,788,580	36,876,950
사무비	인건비	급여	급여	173,022,240	173,684,700	662,460	시설장(관장) 이승무
							- 4,913,600원(25호봉) * 11월 = 54,049,600원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	급여	급여	173,022,240	173,684,700	662,460	- 4,954,500원(26호봉) * 1월 = 4,954,500원
							사회복지사(선임) 조윤주
							- 2,713,000원(9호봉) * 8월 = 21,704,000원
							- 2,808,10원(10호봉) * 4월 = 11,232,400원
							사회복지사(선임) 최유선
							- 2,331,500원(5호봉) * 3월 = 6,994,500원
							- 2,421,500원(6호봉) * 9월 = 21,793,500원
							사회복지사(선임) 김지영
							- 2,331,500원(5호봉) * 8월 = 18,652,000원
							- 2,421,500원(6호봉) * 4월 = 9,686,000원
							사무원 이경민
							- 2,042,600원(3호봉) * 10월 = 20,426,000원
							- 2,096,100원(4호봉) * 2월 = 4,192,200원
		제수당	명절휴가비	17,297,250	17,363,700	66,450	시설장(관장) 이승무
							- 4,913,600원(25호봉) * 120% = 5,896,320원
							사회복지사(선임) 조윤주
							- 2,713,000원(9호봉) * 60% = 1,627,800원
							- 2,808,180원(10호봉) * 60% = 1,684,860원
							사회복지사(선임) 최유선
							- 2,331,500원(5호봉) * 60% = 1,398,900원
							- 2,421,500원(6호봉) * 60% = 1,452,900원
							사회복지사(선임) 김지영
							- 2,331,500원(5호봉) * 60% = 1,398,900원
							- 2,421,500원(6호봉) * 60% = 1,452,900원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	제수당	명절휴가비	17,297,250	17,363,700	66,450	사무원 이경민
							- 2,042,600원(3호봉) * 120% = 2,451,120원
			가족수당	3,280,000	3,120,000	-160,000	시설장
							- 60,000원(배우자,자녀(1명)) * 12월 = 720,000원
							사회복지사(선임)
							- 120,000원(배우자,자녀(2명)) * 12월 = 1,440,000원
							사회복지사(선임)
							- 40,000원(배우자) * 6월 = 240,000원
							사무원
							- 60,000원(배우자, 자녀(1명)) * 12월 = 720,000원
			시간외근무수당	0	4,116,300	4,116,300	선임사회복지사
							- 19,480원 * 5시간 * 8월 = 779,200원
							- 20,160원 * 5시간 * 4월 = 403,200원
							선임사회복지사
							- 16,740원 * 5시간 * 3월 = 251,100원
							- 17,380원 * 5시간 * 9월 = 782,100원
							선임사회복지사
							- 16,740원 * 5시간 * 8월 = 669,600원
							- 17,380원 * 5시간 * 4월 = 347,600원
							사무원
							- 14,660원 * 5시간 * 10월 = 733,000원
							- 15,050원 * 5시간 * 2월 = 150,500원
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	16,133,610	16,533,920	400,310	시설장
							- 65,620,420원(보수총액) * 1/12 = 5,468,410원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	16,133,610	16,533,920	400,310	사회복지사(선임)
							- 38,871,460원(보수총액) * 1/12 = 3,239,300원
							사회복지사(선임)
							- 32,673,000원(보수총액) * 1/12 = 2,722,810원
							사회복지사(선임)
							- 32,447,000원(보수총액) * 1/12 = 2,703,950원
							사무원
							- 28,672,820원(보수총액) * 1/12 = 2,389,460원
		사회보험부담금	사회보험부담금	17,966,370	17,190,990	-775,380	연금보험 173,684,700원(5명) * 4.5% = 7,272,160원
							건강보험 173,684,700원(5명) * 3.495% = 6,070,280원
							고용보험 173,684,700원(5명) * 1,15% = 1,989,760원
							산재보험 173,684,700원(5명) * 0.643% = 1,116,790원
							요양보험 6,047,130원(5명) * 12.27% = 742,000원
		기타후생경비	기타후생경비	200,000	1,150,000	950,000	복지포인트
							- 10호봉이상 250,000원 * 2명 = 500,000원
							- 10호봉미만 200,000원 * 3명 = 600,000원
							상해보험
							- 10,000원 * 5명 50,000원
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	740,000	980,000	240,000	시설운영 및 유관기관 업무협의를 위한 제경비
							15,000원 * 12회 = 180,000원
							사업평가회
							70,000원 * 5명 * 2회 = 700,000원
							강원도 산불 성금 100,000원 * 1회 = 100,000원
		직책보조비	직책보조비	6,000,000	0	-6,000,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	업무추진비	회의비	회의비	356,000	356,000	0	운영위원회 8,000원 * 8명 * 4회 = 256,000원
							통합사례회의 20,000원 * 5회 = 100,000원
	운영비	여비	여비	300,000	300,000	0	20,000원 * 5명 * 3회 = 300,000원
		수용비 및 수수 료	수용비 및 수수료	13,877,000	14,906,120	1,029,120	CMS수수료 50,000원 * 12회 = 600,000원
							사무실임차료 1,000,000원 * 12회 = 12,000,000원
							정수기렌탈료 15,900원 * 12회 = 190,800원
							컴퓨터렌탈료 55,000원 * 12회 = 660,000원
							퇴직연금 수수료 300,000원 * 1회 = 300,000원
							사무용품구입 등 1,155,320원
		공공요금	공공요금	3,030,000	1,054,000	-1,976,000	전화요금 8,000원 * 11회 = 88,000원
							전기세 70,000원 * 12회 = 840,000원
							수도세 15,000원 * 6회 = 90,000원
							우편발송비 3,000원 * 12회 = 36,000원
		제세공과금	제세공과금	6,070,000	5,300,000	-770,000	차량보험료 700,000원 * 1회 * 3대 = 2,100,000원
							자동차세 70,000원 * 1회 * 대 = 210,000원
							유관기관협회비
							한재협 100,000원 * 4회 = 400,000원
							대재협 350,000원 * 4회 = 1,400,000원
							달사협 100,000원 * 1회 = 100,000원
							달재협 200,000원 * 4회 = 800,000원
							손해배상책임공제 200,000원 * 1회 = 200,000원
							신원재정보험 30,000원 * 3명 * 1회 = 90,000원
		차량비	차량비	3,360,000	4,080,000	720,000	차량 유류비 30,000원 * 8회 * 12월 = 2,880,000원
							차량 수리 및 소모품교환 100,000원 * 1회 * 12월 = 1,200,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	6,560,000	10,301,000	3,741,000	자원봉사자 교육 및 간담회 200,000원 * 2회 = 400,000원
							사랑나눔 20,000원 * 50명 * 1회 = 1,000,000원
							직원피복비 125,000원 * 1명 = 125,000원
							홍보비
							-홈페이지 관리비 286,000원 * 1회 = 286,000원
							-전단지 제작 90,000원 * 1회 = 90,000원
							-소식지 제작 3,000원 * 500부 * 1회 = 1,500,000원
							-달력 제작 5,000원 * 430부 * 1회 = 2,150,000원
							-현수막 제작 50,000원 * 3개 = 150,000
							실습평가회 50,000원 * 12회 = 600,000원
							후원자 관리 150,000원 * 2회 = 300,000원
							직원명절선물비 300,000원 * 2회 = 600,000원
							직원회식비 300,000원 * 2회 = 600,000원
							직원역량강화 50,000원 * 5명 * 10회 = 2,500,000원
사업비	사업비	경제적위기관리 사업비	급식지원(영양관리)	21,750,000	22,250,000	500,000	밑반찬 지원 6,000원 * 30명 * 50주 = 9,000,000원
							식자재 5,000원 * 45명 * 50주 = 11,250,000원
							김장지원 10,000원 * 200명 * 1회 = 2,000,000원
			주거안정지원	2,100,000	3,050,000	950,000	세탁지원 400,000원 * 2회 = 800,000원
							집수리서비스 150,000원 * 3명 * 1회 = 450,000원
							방역지원 150,000원 * 2회 = 300,000원
							난방유지원 300,000원 * 5명 * 1회 = 1,500,000원
			후원/결연	2,520,000	34,520,000	32,000,000	대재협결연 10,000원 * 1명 * 12회 = 120,000원
							달성사랑1%나눔 50,000원 * 4명 * 12회 = 2,400,000원
							아진P&P 생필품 지원 50,000원 * 80명 * 8월 = 32,000,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	사업비	신체적위기관리 사업비	노인성 질환관리 및 연계	200,000	200,000	0	구충제 지원 500원 * 200명 * 2회 = 200,000원
		사회적위기관리 사업비	대인관계증진	11,000,000	11,300,000	300,000	생신 축하서비스 15,000원 * 200명 * 1회 = 3,000,000원
							명절지원(설, 추석) 11,000원 * 200명 * 2회 = 4,400,000원
							초복 지원 7,000원 * 200명 * 1회 = 1,400,000원
							성탄지원 10,000원 * 200명 * 1회 = 2,000,000원
							이·미용 25,000원 * 2명 * 10회 = 500,000원
			소규모 지역밀착형 문화생활지원	11,310,000	12,184,370	874,370	문화체험서비스 15,000원 * 30명 * 5회 = 2,250,000원
							봄나들이 30,800원 * 30명 * 1회 = 921,870원
							여름나들이 35,000원 * 30명 * 1회 = 1,050,000원
							가을나들이 60,000원 * 40명 * 1회 = 2,400,000원
							어르신 효잔치 8,500원 * 155명 * 1회 = 1,317,500원
							청춘학당(노래교실)
							-강사비 50,000원 * 1명 * 33회 = 1,650,000원
							-간식비 3,000원 * 15명 * 33회 = 1,485,000원
							천하제일윷놀이왕선발대회
							-간식비 3,000원 * 20명 * 11회 = 660,000원
							-상품구입비 150,000원 * 3회 = 450,000원
		긴급지원사업비	자연재해, 응급상황 등 에 대한 보호	700,000	700,000	0	황사/미세먼지 마스크지원 2,500원 * 200명 * 1회 = 500,000원
							긴급지원 100,000원 * 2명 * 1회 = 200,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	0	0	0
		반환금	반환금	139,160	147,480	8,320	2021년 반환금(보조금 139,160원 / 예금이자 3,320원)
							2022년 예금이자 / 반환금 5,000원
세출계				317,911,630	354,788,580	36,876,950

2. 저소득식사배달서비스

○ 세 입                                                                      (단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
보조금수입	보조금수입	시도보조금	7,800	9,100	1,300	①

① 밑반찬 단가(6천원→7천원) 인상으로 증액

○ 세 출                                                                      (단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
사업비	사업비	경제적위기관리사업비	7,800	9,100	1,300	①

① 밑반찬 단가(6천원→7천원) 인상으로 증액

2. 2022년 저소득식사배달서비스 추가경정예산(안) 세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	시도보조금	7,800,000	9,100,000	1,300,000	사업비	사업비	경제적위기관리사업비	7,800,000	9,100,000	1,300,000
2	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	500	500	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	500	500	0
세입 합계				7,800,500	9,100,500	1,300,000	세출합계			7,800,500	9,100,500	1,300,000

2. 2022년 저소득식사배달서비스 추가경정예산(안)                                                                     (단위 : 원)

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목
보조금수입	보조금수입	시도보조금	7,800,000	9,100,000	1,300,000	밑반찬 지원 7,000원 * 25명 * 52주 = 9,100,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	500	500	0	기타예금이자수입 500원
세입계			7,800,500	9,100,500	1,300,000
사업비	사업비	경제적위기관리사업비	7,800,000	9,100,000	1,300,000	밑반찬 7,000원 * 25명 * 52주 = 9,100,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	500	500	0	기타예금이자 500원
세출계			7,800,500	9,100,500	1,300,000

3. 노인맞춤돌봄서비스

○ 세 입                                                                      (단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
보조금수입	보조금수입	국고보조금	705,374	702,704	-2,670	①
이월금	이월금	전년도이월금	50	3,528	3,478	②

① 사회복지사 경력에 따른 인건비 감액

② 전년도 이월금 증가

○ 세 출                                                                      (단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
사무비	인건비	급여	539,382	532,042	-7,340	①
		제수당	2,520	12,647	10,127	②
		사회보험부담금	59,213	53,454	-5,759	③
	운영비	수용비 및 수수료	4,089	5,120	1,031	④
		공공요금	73	1,680	1,607	⑤
		차량비	2,753	4,713	1,960	⑥
		기타운영비	6,820	4,907	-1,913	⑦
사업비	사회관계향상 사업비	사회관계향상 프로그램사업비	13,048	10,840	-2,208	⑧

① 사회복지사 경력에 따른 인건비 감액

② 시간외근무수당 증액

③ 급여감액으로 사회보험료 감액

④ 회계검증수수료 발생 및 복합기 임차료 증액

⑤ 전화요금 증액

⑥ 유류비 상승으로 차량주유비 증액

⑦ 선임생활지원사 수당 중복편성으로 인한 삭제

⑧ 효잔치 프로그램 미실행으로 인한 감액

3. 2022년 노인맞춤돌봄서비스 추가경정예산(안) 세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	705,374,470	702,704,000	-2,670,470	사무비	인건비	급여	539,382,000	532,042,160	-7,339,840
2	후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,500,000	3,500,000	0			제수당	2,520,000	12,647,100	10,127,100
3			비지정후원금	1,700,000	1,700,000	0			퇴직금 및 퇴직적립금	45,159,360	45,400,950	241,590
4	이월금	이월금	전년도이월금	50,520	3,294,666	3,244,146			사회보험 부담금	59,213,360	53,453,790	-5,759,570
5			전년도이월금 (후원금)	0	233,519	233,519		운영비	여비	150,000	400,000	250,000
6	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	15,600	15,600	0			수용비 및 수수료	4,089,490	5,120,625	1,031,135
7				0	0	0			공공요금	72,600	1,680,000	1,607,400
8				0	0	0			제세공과금	1,812,760	1,895,010	82,250
9				0	0	0			차량비	2,753,000	4,713,000	1,960,000
10				0	0	0			기타운영비	6,820,000	4,907,400	-1,912,600
11				0	0	0		사회관계향상 사업비	사회관계향상프로그램사업비	13,048,000	10,840,000	-2,208,000
12				0	0	0		생활교육 사업비	신체건강 분야사업비	6,954,500	7,083,000	128,500
13				0	0	0	사업비	연계서비스 (민간후원자원) 사업비	생활지원 연계사업비	1,500,000	1,500,000	0
14				0	0	0			주거개선 연계사업비	1,500,000	1,500,000	0

순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	사업비	연계서비스 (민간후원자원) 사업비	건강지원연계사업비	1,000,000	1,000,000	0
16				0	0	0		노인맞춤돌봄 특화사업비	은둔형 집단 사업비	2,000,000	2,000,000	0
17				0	0	0			우울형 집단 사업비	18,849,000	18,849,000	0
18				0	0	0		노인맞춤돌봄 특화운영사업비	사례발굴 사업비	151,000	151,000	0
19				0	0	0		노인맞춤돌봄 교육훈련사업비	교육훈련 사업비	3,600,000	3,600,000	0
20				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	0	0
21				0	0	0			반환금	65,520	2,664,750	2,599,230
세입 합계				710,640,590	711,447,785	807,195	세출합계			710,640,590	711,447,785	807,195

3. 2022년 노인맞춤돌봄서비스 추가경정예산(안)                                                                      (단위 : 원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	국고보조금	인건비	646,274,720	643,544,000	-2,730,720	인건비(임직원보수일람표참조) 643,544,000원
			맞춤운영비	38,099,750	38,160,000	60,250	맞춤서비스 운영사업비 38,160,000원
			특화운영비	21,000,000	21,000,000	0	특화서비스 운영사업비 21,000,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	3,500,000	3,500,000	0	난방유 지원 1,000,000원
							방역물품 500,000원
							도배작업 1,000,000원
							보조기기 지원 1,000,000원
		비지정후원금	비지정후원금	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000원
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	50,520	3,528,185	3,477,665	2021년 보조금 이월금(보조금 2,640,590원, 예금이자 9,160원)
							자부담 이월금 644,916원
							후원금 이월금 233,519원
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	기타예금이자수입	15,600	15,600	0	기타예금이자수입 15,600원
세입계				710,640,590	711,447,785	807,195
사무비	인건비	급여	급여	539,382,000	532,042,160	-7,339,840	전담사회복지사(4년이상) 2,278,600원 * 2명 * 12월 = 54,686,400원
							전담사회복지사(2년미만) 2,070,000원 * 1명 * 12월 = 24,840,000
							전담사회복지사(1년미만) 2,070,000원 * 1명 * 11월 = 22,622,150원
							생활지원사 1,194,470원 * 30명 * 12월 = 429,893,610원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	제수당	시간외근무수당	0	10,127,100	10,127,100	전담사회복지사(4년이상) 16,360원 * 177시간 = 2,895,720원
							전담사회복지사(2년미만) 14,860원 * 96시간 = 1,426,560원
							선임생활지원사 14,550원 * 14시간 * 3명 611,100원
							생활지원사 13,740 * 14시간 * 27명 = 5,193,720원
			선임생활지원사수당	2,520,000	2,520,000	0	선임생활지원사수당 70,000원 * 3명 * 12월 = 2,520,000원
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	45,159,360	45,400,950	241,590	전담사회복지사(4년이상) 27,343,200원 * 2명 = 1/12 = 4,557,200원
							전담사회복지사(2년미만) 47,462,150원 * 2명 * 1/12 = 3,955,180원
							선임생활지원사 15,173,640원 * 3명 * 1/12 = 3,793,680원
							생활지원사 14,333,640원 * 27명 * 1/12 = 32,250,960원
							10,127,100원 * 1/12 = 843,930원
		사회보험부담금	사회보험부담금	59,213,360	53,453,790	-5,759,570	연금보험 23,360,400원
							건강보험 18,489,060원
							고용보험 5,917,010원
							산재보험 3,418,540원
							요양보험 2,268,780원
	운영비	여비	여비	150,000	400,000	250,000	직원교육, 워크샵, 설명회 참석 등 100,000원 * 4명 * 1회 = 400,000원
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	4,089,490	5,120,625	1,031,135	복합기 임대료 275,000원 * 1대 * 12월 = 3,300,000원
							사무용품 등 구입 등 = 552,625원
							맞춤광장 사용료 25,000원 * 12월 = 300,000원
							컴퓨터 임대료 44,000원 * 12월 = 528,000원
							회계검증 수수료 440,000원
		공공요금	공공요금	72,600	1,680,000	1,607,400	전화요금 140,000원 * 1대 * 12월 = 1,680,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	운영비	제세공과금	제세공과금	1,812,760	1,895,010	82,250	노인맞춤돌봄서비스 종합공제금 35,000원 * 33명 = 1,155,000원
							차량환경개선부담금 23,955원 * 1대 * 2회 = 47,910원
							자동차세 61,750원 * 1대 * 1회 = 61,750원
							차량보험 630,350원 * 1대 * 1회 = 630,350원
		차량비	차량비	2,753,000	4,713,000	1,960,000	차량유류비 250,000원 * 1대 * 12월 = 3,000,000원
							차량 유지보수비 600,000원 * 1대 * 2회 = 1,200,000원
							차량 정기검사 46,500원 * 1대 * 2회 = 93,000원
							주유비 55,000원 * 4회 = 220,000원
							유지보수비 100,000원 * 2회 = 200,000원
		기타운영비	기타운영비	6,820,000	4,907,400	-1,912,600	명절수당 50,000원 * 33명 * 2회 = 3,300,000원
							우수종사자 포상 100,000원 * 5명 * 2회 = 1,000,000원
							우수사례 선정 포상금 지급 100,000원 * 1명 = 100,000원
							직원명절선물비 257,400원 * 1회 = 257,400원
							직원경조사비 50,000원 * 5회 = 250,000원
사업비	사회관계향상 사업비	사회관계향상 프로그램사업비	문화여가 활동	5,408,000	5,200,000	-208,000	강사비 100,000원 * 1명 * 40회 = 4,000,000원
							다과비 3,000원 * 10명 * 40회 = 1,200,000원
			평생교육 활동	3,340,000	3,240,000	-100,000	강사비 100,000원 * 1명 * 24회 = 2,400,000원
							다과비 3,000원 * 10명 * 24회 = 720,000원
							재료비 6,000원 * 10명 * 2회 = 120,000원
			체험여행 활동	4,300,000	2,400,000	-1,900,000	슬기로운 체험여행 20,000원 * 30명 * 4회 = 2,400,000원
	생활교육사업비	신체건강분야 사업비	영양교육	4,927,000	4,933,000	6,000	명절지원 15,000원 * 120명 * 2회 = 3,600,000원
							김장지원 10,000원 * 130명 = 1,300,000원
							현수막 16,500원 * 1장 = 33,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	생활교육사업비	신체건강분야 사업비	보건교육	1,000,000	1,117,000	117,000	구강교육(치약칫솔세트)
							800원 * 480명 * 1회 = 384,000원
							개인위생교육(마스크)
							1,470원 * 476명 * 1회 = 700,000원
							현수막 16,500원 * 1장 = 33,000원
			건강교육	1,027,500	1,033,000	5,500	스트레칭도구 2,100원 * 476명 * 1회 = 1,000,000원
							현수막16,500원 * 1장 = 33,000원
	연계서비스(민간 후원자원)사업비	생활지원연계 사업비	후원금지원	1,500,000	1,500,000	0	난방유 지원 200,000원 * 5명 * 1회 = 1,000,000원
							의료비 지원 100,000원 * 5명 * 1회 + 500,000원
		주거개선연계 사업비	주거위생개선지원	500,000	500,000	0	방역물품 250,000원 * 2회 = 500,000원
			주거환경개선지원	1,000,000	1,000,000	0	도배작업 100,000원 * 10명 * 1회 = 1,000,000원
		건강지원연계 사업비	건강보조지원	1,000,000	1,000,000	0	보조기기 지원 50,000원 * 10명 * 2회 = 1,000,000원
	노인맞춤돌봄 특화사업비	은둔형 집단사업비	은둔형 개별상담	1,265,000	1,265,000	0	개별상담 10,120원 * 5명 * 25회 = 1,265,000원
			은둔형 외부활동	735,000	735,000	0	체험비(수행인력포함) 10,000원 * 7명 * 5회 = 350,000원
							식비(수행인력포함) 8,000원 * 7명 * 5회 = 280,000원
							다과비(수행인력포함) 3,000원 * 7명 * 5회 = 105,000원
		우울형 집단사업비	우울증 진단 및 투약	2,700,000	2,700,000	0	진단비(소견서) 10,000원 * 45명 * 1회 = 450,000원
							투약비 10,000원 * 45명 * 5회 = 2,250,000원
			집단활동	10,260,000	10,260,000	0	뇌인지회상요법
							강사비 120,000원 * 6명 * 12회 = 8,640,000원
							다과비 3,000원 * 45명 * 12회 = 1,620,000원
			자조모임	1,551,000	1,551,000	0	식비(수행인력포함) 8,000원 * 47명 * 3회 = 1,128,000원
							다과비(수행인력포함) 3,000원 * 47명 * 3회 = 423,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	노인맞춤돌봄 특화사업비	우울형 집단사업비	추후 자조모임	1,551,000	1,551,000	0	식비(수행인력포함) 8,000원 * 47명 * 3회 = 1,128,000원
							다과비(수행인력포함) 3,000원 * 47명 * 3회 = 423,000원
			우울형 외부활동	987,000	987,000	0	체험비(수행인력포함) 10,000원 * 47명 * 1회 = 470,000원
							식비(수행인력포함) 8,000원 * 47명 * 1회 = 376,000원
							다과비(수행인력포함) 3,000원 * 47명 * 1회 = 141,000원
			우울형 개별상담	1,800,000	1,800,000	0	개별상담 5,000원 * 8회 * 45명 = 1,800,000원
	노인맞춤돌봄 특화운영사업비	사례발굴사업비	사례발굴비	151,000	151,000	0	사례발굴비 30,200원 * 5개월 = 151,000원
	노인맞춤돌봄 교육훈련사업비	교육훈련사업비	교육훈련비	3,600,000	3,600,000	0	전담사회복지사 150,000원 * 4명 = 600,000원
							생활지원사 100,000원 * 30명 = 3,000,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	0	0	0
		반환금	반환금	65,520	2,664,750	2,599,230	2021년 보조금 반환금 2,649,750원(보조금 2,640,590원, 예금이자 9,160원)
							2022년 예금이자 반환 15,000원
세출계				710,640,590	711,447,785	807,195

4. 응급안전안심서비스

○ 세 입                                                                      (단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
이월금	이월금	전년도이월금	205	46,590	46,385	①

① 전년도 이월금 증가(보조금 반환금)

○ 세 출                                                                      (단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
사무비	운영비	기타운영비	100	2,300	2,200	①
사업비	응급안전 사업비	장비유지보수 사업비	118,852	116,308	-2,544	②

① 종사자 복리후생비 및 교육비 증액

② 장비유지 소모품비 감액

4. 2022년 응급안전안심서비스 추가경정예산(안) 세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	195,056,500	194,732,480	-324,020	사무비	인건비	급여	57,432,000	57,432,000	0
2			시도보조금	3,840,000	4,000,000	160,000			제수당	7,440,000	7,524,000	84,000
3	이월금	이월금	전년도이월금	204,911	46,590,317	46,385,406			퇴직금 및 퇴 직적립금	4,786,200	4,900,760	114,560
4	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	5,200	10,200	5,000			사회보험 부담금	6,306,300	5,867,720	-438,580
5				0	0	0		운영비	여비	200,000	100,000	-100,000
6				0	0	0			수용비 및 수 수료	410,000	260,000	-150,000
7				0	0	0			공공요금	720,000	71,560	-648,440
8				0	0	0			제세공과금	70,000	788,440	718,440
9				0	0	0			차량비	2,580,000	3,180,000	600,000
10				0	0	0			기타운영비	100,000	2,300,000	2,200,000
11				0	0	0	사업비	응급안전사업비	장비유지보수 사업비	118,852,341	116,308,341	-2,544,000
12				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	0	0
13				0	0	0			반환금	209,770	46,600,176	46,390,406
세입 합계				199,106,611	245,332,997	46,226,386	세출합계			199,106,611	245,332,997	46,226,386

4. 2022년 응급안전안심서비스 추가경정예산(안)                                                                     (단위 : 원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	국고보조금	인건비	68,524,500	71,724,480	3,199,980	인건비(임직원보수일람표참조) 71,724,480원
			운영비	126,532,000	123,008,000	-3,524,000	운영비 123,008,000원
		시도보조금	처우개선비	3,840,000	4,000,000	160,000	처우개선비 4,000,000원
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	204,911	46,590,317	46,385,406	2021년 보조금 이월금 46,590,176원
							자부담 141원
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	기타예금이자수입	5,200	10,200	5,000	기타예금이자수입 10,200원
세입계				199,106,611	245,332,997	46,226,386
사무비	인건비	급여	급여	57,432,000	57,432,000	0	1,914,400원 * 2명 * 12개월 = 45,945,600원
							1,914,400원 * 1명 * 6개월 = 11,486,400원
		제수당	처우개선비	7,440,000	5,800,000	-1,640,000	167,000원 * 12월 * 2명 = 4,000,000원
							150,000원 * 6월 * 2명 = 1,800,000원
			시간외근무수당	0	1,374,000	1,374,000	13,740원 * 50시간 * 2명 = 1,374,000원
			근속수당	0	350,000	350,000	50,000원 * 7월 = 350,000원
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	4,786,200	4,900,760	114,560	159,540원 * 2명 * 12월 = 3,828,960원
							159,540원 * 1명 * 6월 = 957,240원
							1,374,000원 * 1/12월 = 114,560원
		사회보험부담금	사회보험부담금	6,306,300	5,867,720	-438,580	국민연금 57,432,200원 * 4.5% = 2,584,440원
							건강보험 57,432,200원 * 3.495% = 2,007,250원
							고용보험 57,432,200원 * 1.15% = 660,470원
							산재보험 57,432,200원 * 0.643% = 369,280원
							요양보험 2,007,250원 * 12.27% = 246,280원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	운영비	여비	여비	200,000	100,000	-100,000	10,000원 * 2명 * 5회 = 100,000원
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	410,000	260,000	-150,000	사무용품 구입 등 260,000원
		공공요금	공공요금	720,000	71,560	-648,440	전기요금 71,560원 * 1월 = 71,560원
		제세공과금	제세공과금	70,000	788,440	718,440	종합공제보험 35,000원 * 2명 = 70,000원
							자동차세 70,000원 * 1회 = 70,000원
							자동차보험 648,440원 * 1회 = 648,440원
		차량비	차량비	2,580,000	3,180,000	600,000	유류비 180,000원 * 12월 = 2,880,000원
							유지보수비 25,000원 * 12월 = 300,000원
		기타운영비	업무추진비	100,000	0	-100,000
			기타운영비	0	2,300,000	2,300,000	유관기관 간담회 50,000원 * 2회 = 100,000원
							직원 교육비 50,000원 * 4회 = 200,000원
							명절수당 200,000원 * 2명 * 1회 = 400,000원
							교통비 70,000원 * 6월 * 2명 = 840,000원
							통신비 40,000원 * 6월 * 2명 = 480,000원
							사업평가회 70,000원 * 2명 * 2회 = 280,000원
사업비	응급안전사업비	장비유지보수 사업비	장비유지보수비	118,852,341	116,308,341	-2,544,000	기존장비(케어비전) 통신비 10,000원 * 404대 * 12월 = 48,480,000원
							신규장비 통신비 10,000원 * 564대 * 12월 = 67,680,000원
							장비유지보수비 148,341원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	209,770	46,600,176	46,390,406	2021년 보조금 반환 46,590,176원
							2022년 예금이자 반환 10,000원
세출계				199,106,611	245,332,997	46,226,386

기타보고

1. 2분기 주요사업 보고

가. 재가지원서비스사업

1) 소규모 지역밀착형 문화생활지원

- 청춘학당(노래교실), 15명, 매주 월요일

- 황금빛 뇌인생, 15명, 매주 월, 수요일, 건강증진을 위한 운동프로그램

- 봄나들이, 4월 22일, 30명, 창녕 우포늪 생태관 및 남지체육공원(유채꽃)

- 문화체험, 4월 27일, 15명, 반려식물(칼란디바) 심기

- 어버이날 지원, 5월 6일, 전대상자, 어버이날 기념품(카네이션 디퓨저, 동전파스) 전달

2) 건강관리 지원 - 1차 구충제 지원, 4월 11일, 전대상자, 해충감염예방

3) 주거안정지원 - 방역지원, 5월 23일, 전대상자, 실내외 소독 및 해충 피해 예방

4) 직원역량강화교육 - 5월 27~28일, 5명, 창녕 우포힐링빌, 에니어그램 교육

5) 후원물품지원 - (주)아진P&P(후원), 5~12월, 월 1회(4,000,000원), 80명, 생필품 지원

6) 외식지원 - 뼈마시감자탕&부대찌개 테크노폴리스점(후원), 월 1회 30명, 점심식사 제공

7) 온라인 모금활동 - 카카오 같이가치, 밑반찬 지원 150만원 모금완료

나. 노인맞춤돌봄서비스사업

1) 비대면→대면 서비스 전환, 집단 프로그램 재개 및 확대 실시(4월 18일~)

2) 생활교육 실시(4~6월, 전대상자)

- 건강교육(운동교육) : 혈자리 지압과 건강박수, 내몸을 지키는 건강체조

- 보건교육(구강위생 교육) : 구강관리 이해하기, 올바른 칫솔질 배우기, 구강상태 점검

3) 사회관계향상프로그램

- 신바람 노래교실, 20명, 매주 화·목요일 / 한글교실, 10명, 매주 금요일

- 체험여행활동, 30명, 사문지나루터 유람선 탑승 및 송해기념관 관람(4.27~28)

4) 2022년 대구 노인맞춤돌봄서비스 워크숍 참석(6.13~14, 켄싱턴리조트 경주)

-노인맞춤돌봄서비스의 정책적 발전방향 공유, 종사자 상호교류

- 2022년도 취약노인 맞춤돌봄서비스 유공자 표창, 대구광역시장상 이승민 사회복지사

5) 종사자 힐링여행 'Make a Wish' 지원사업 선정

- 6월 10일, 안동시 일대 여행, 경비 30만원 지원, 선임생활지원사 3명 참여

6) 특화서비스 제공

- 우울감 및 고독감 완화를 위한 개별 상담 실시 245회 42명

- 우울형집단 정신건강전문의 상담 및 투약 비용 지원 48회 22명

- 4~6월, 집단활동(미술상담치료프로그램) 실시, 44회 210명 참석

- 우울형집단 외부활동(비슬산 나들이) 실시, 4회 24명 참석(5.31.~6.17.)

7) 상반기 간담회 및 심리지원교육, 우수종사자 포상

- 6월 30일, 종사자 34명, 업무공유 및 고충사항 파악, 유대관계 증진 및 사기진작

다. 응급안전안심서비스사업

1) 신규 차세대 장비 설치

- 5월 2일 ~ 6월 20일, 장비 324대 설치, 안전의 사각지대 완화

2) 달성군 내 노인맞춤돌봄서비스 수행기관(4개) 생활지원사 장비교육 실시

- 5월 11일 ~ 25일, 120명, 댁내 장비의 기능과 사용방법 안내

3) 현장 컨설팅 대상기관 선정

- 6월 16일, 응급관리요원 역량 강화 및 사업 운영의 노하우 습득

2. 3분기 주요사업

월	사업계획
7월	▶ 폭염극복용품지원 ▶ 여름나들이 ▶ 황금빛 뇌인생	▶ 초복지원 ▶ 이•미용서비스 ▶ 청춘학당(노래교실)	▶ 여가활동(노래교실) ▶ 미술상담치료(특화) ▶ 응급장비설치(120대)
8월	▶ 문화체험 ▶ 응급장비설치(120대) ▶ 황금빛 뇌인생	▶ 미술상담치료(특화) ▶ 생활교육(보건, 건강교육) ▶ 청춘학당(노래교실)	▶ 문화활동(체험여행) ▶ 여가활동(노래교실) ▶ 이•미용서비스 ▶ 달성군재가노인지원지역 협의체 직원연수
9월	▶ 추석명절지원 ▶ 집단 자조모임(특화) ▶ 황금빛 뇌인생	▶ 평생교육활동(한글교실) ▶ 생활교육(영양교육) ▶ 청춘학당(노래교실)	▶ 미술상담치료(특화) ▶ 여가활동(노래교실) ▶ 이•미용서비스 ▶ 달성군재가노인지원지역 협의체 직원연수

감사합니다!

사랑합니다!

행복하세요!